ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                                               к областной целевой программе
«Развитие туристско-рекреационной деятельности
                                                                                                                              в Челябинской области на 2011-2016 годы»  

Финансово-экономическое обоснование областной целевой программы
«Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на 2011-2016 годы»

№
п/п	Наименование мероприятия	Обоснование расходов на реализацию мероприятия	
I. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии	
1.	Создание информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов (пункт 3 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных затрат (путем размещения заказа).
2013 год -  500,0 тыс. рублей;
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
Итого: 1000,0 тыс. рублей	
2.	Обновление и модернизация информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов (пункт 4 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных затрат (путем размещения заказа).
2014 год -  300,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей	
3.	Проведение исследований и социологических опросов, разработка и проведение статистических и информационно-аналитических мероприятий в сфере туризма (пункт 5 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых  обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных исследований (путем размещения заказа).
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год -  100,0 тыс. рублей;
2016 год -  100,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей	
Итого по разделу:	1600,0 тыс. рублей.	
II. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма	
4.	Историко-культурная экспертиза документов, обосновывающая отнесение объектов туристского показа к памятникам истории и культуры областного и муниципального значения (пункт 9 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ (путем размещения заказа).
2013 год -  400,0 тыс. рублей;
2014 год -  400,0 тыс. рублей;
2015 год -  600,0 тыс. рублей;
2016 год -  600,0 тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей	
5.	Проведение мероприятий по ремонту, сохранению, музеефикации памятников истории и культуры в целях их активного использования в сфере въездного и внутреннего туризма (пункт 10 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ (путем размещения заказа).
2013 год -  4000,0 тыс. рублей;
2014 год -  4000,0 тыс. рублей;
2015 год -  6000,0 тыс. рублей;
2016 год -  6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0 тыс. рублей	
6.	Проведение профильных смен туристско-краеведческой направленности на базе организованного областными государственными учреждениями дополнительного образования детей палаточного лагеря на озере Тургояк (пункт 11 основных программных мероприятий)	оплата услуг привлеченных специалистов  - 3000 тыс. рублей; 
материально-техническое обеспечение - 2000 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ.
2013 год -  1000,0 тыс. рублей;
2014 год -  1000,0 тыс. рублей;
2015 год -  1500,0 тыс. рублей;
2016 год -  1500,0 тыс. рублей.
Итого: 5000,0 тыс. рублей	
7.	Разработка и реализация экскурсионно-образовательной программы «Краеведение» раздела «Региональный компонент» для учащихся общеобразовательных учреждений Челябинской области (пункт 12 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ (путем размещения заказа).
2013 год -  200,0 тыс. рублей.
Итого: 200,0 тыс. рублей	
8.	Организация туристско - рекреационных площадок для образовательных и воспитательных задач с целью сохранения и восстановления историко-культурного и природного наследия региона (пункт 13 основных программных мероприятий)	оплата услуг привлеченных специалистов - 4000 тыс. рублей;
материально-техническое обеспечение - 8000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ.
2013 год -  2400,0 тыс. рублей;
2014 год -  2400,0 тыс. рублей;
2015 год -  3600,0 тыс. рублей;
2016 год -  3600,0 тыс. рублей.
Итого: 12000,0 тыс. рублей	
9.	Строительство гостиницы и хозяйственно-бытовых сооружений для нужд историко-культурного заповедника областного значения «Аркаим» (пункт 14 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ (путем размещения заказа).
2013 год -  10800,0 тыс. рублей;
2014 год -  10800,0 тыс. рублей;
2015 год -  16800,0 тыс. рублей;
2016 год -  16800,0 тыс. рублей.
Итого: 55200,0 тыс. рублей	
10.	Развитие объекта культурного наследия областного значения – достопримечательного места «Остров Веры»  (пункт 15 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных работ (путем размещения заказа).
2013 год -  4000,0 тыс. рублей;
2014 год -  4000,0 тыс. рублей;
2015 год -  6000,0 тыс. рублей;
2016 год -  6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0 тыс. рублей	
Итого по разделу:	114400,0 тыс. рублей.	
III. Продвижение региональных туристских ресурсов Челябинской области	
11.	Разработка маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских ресурсов Челябинской области (пункт 17 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций;
 сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2015 год – 1000,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей	
12.	Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в сфере туризма       (пункт 18 основных программных мероприятий)
	командировочные расходы - 5000 тыс. рублей; 
аренда выставочных площадей – 7000 тыс. рублей;
изготовление презентационных материалов - 2000 тыс. рублей; 
стендов - 1000 тыс. рублей; 
рекламной продукции – 5000 тыс. рублей;
 сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость участия в аналогичных мероприятиях.
2013 год -  4000,0 тыс. рублей;
2014 год -  4000,0 тыс. рублей;
2015 год -  6000,0 тыс. рублей;
2016 год -  6000,0 тыс. рублей.
Итого: 20000,0  тыс. рублей	
13.	Организация и проведение форумов, выставок, конференций по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию Челябинской области (пункт 19 основных программных мероприятий)	изготовление презентационных материалов - 500 тыс. рублей;
изготовление стендов, рекламной продукции - 1500 тыс. рублей; 
оплата привлеченных специалистов - 1000 тыс. рублей;
аренда зала - 1000 тыс. рублей; 
аренда аппаратуры, техники - 1000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость участия в аналогичных мероприятиях.
2013 год -  1000,0 тыс. рублей;
2014 год -  1000,0 тыс. рублей;
2015 год -  1500,0 тыс. рублей;
2016 год -  1500,0 тыс. рублей.
Итого: 5000,0 тыс. рублей	
14.	Разработка, сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала  (пункт 21 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -  700,0 тыс. рублей;
2014 год -  700,0 тыс. рублей;
2015 год - 1900,0 тыс. рублей;
2016 год -  700,0 тыс. рублей.
Итого: 4000,0 тыс. рублей	
15.	Разработка дизайна и медиаплана  рекламно-информационной кампании по продвижению Челябинской области, как региона с благоприятными условиями для развития туризма (пункт 22 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -  50,0 тыс. рублей;
2014 год -  50,0 тыс. рублей;
2015 год -  70,0 тыс. рублей;
2016 год -  80,0 тыс. рублей.
Итого: 250,0 тыс. рублей	
16.	Разработка и изготовление рекламно-информационной и представительской продукции с символикой Челябинской области (пункт 23 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций, сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -  500,0 тыс. рублей;
2014 год -  500,0 тыс. рублей;
2015 год -  700,0 тыс. рублей;
2016 год -  800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей	
17.	Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Челябинской области, карт туристских маршрутов, каталогов туристско-рекреационных  объектов, наглядно-демонстрационных материалов, сувенирной продукции (пункт 24 основных программных мероприятий)
	оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -  2000,0 тыс. рублей;
2014 год -  2000,0 тыс. рублей;
2015 год -  2500,0 тыс. рублей;
2016 год -  2500,0 тыс. рублей.
Итого: 9000,0 тыс. рублей	
18.	Организация и проведение туристских фестивалей, праздников (пункт 25 основных программных мероприятий)	питание и проживание участников - 3000 тыс. рублей;
оплата привлеченных специалистов – 1000 тыс. рублей;
аренда зала – 1500 тыс. рублей;
аренда аппаратуры – 500 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала – 1000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2013 год -  1500,0 тыс. рублей;
2014 год -  1500,0 тыс. рублей;
2015 год -  2000,0 тыс. рублей;
2016 год -  2000,0 тыс. рублей.
Итого: 7000,0 тыс. рублей	
19.	Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности (пункт 26 основных программных мероприятий)	публикации имиджевых статей в областных, федеральных и международных средствах массовой информации – 12000 тыс. рублей;
продвижение региональных  турресурсов в Интернете - 3000 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2013 год -  3000,0 тыс. рублей;
2014 год -  3000,0 тыс. рублей;
2015 год -  4000,0 тыс. рублей;
2016 год -  5000,0 тыс. рублей.
Итого: 15000,0 тыс. рублей	
20.	Организация и проведение 15 информационных туров для представителей средств массовой информации и туристской индустрии (пункт 27 основных программных мероприятий)	питание и проживание участников – 500,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала – 200 тыс. рублей; 
оплата автотранспорта – 800 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2013 год -  300,0 тыс. рублей;
2014 год -  300,0 тыс. рублей;
2015 год -  400,0 тыс. рублей;
2016 год -  500,0 тыс. рублей.
Итого: 1500,0 тыс. рублей	
21.	Организация и проведение 20 туров и экскурсий для социально незащищенных категорий граждан (пункт 28 основных программных мероприятий)
	питание и проживание участников - 900,0 тыс. рублей; 
оплата автотранспорта – 1300 тыс. рублей;
оплата услуг экскурсоводов - 300,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2013 год -  500,0 тыс. рублей;
2014 год -  500,0 тыс. рублей;
2015 год -  700,0 тыс. рублей;
2016 год -  800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей	
Итого по разделу:	67750,0 тыс. рублей.	
IV. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов 
на территории Челябинской области	
22.	Организация и проведение семинаров по вопросам классификации, качества предоставления туристских услуг, услуг средств размещения, обеспечению безопасности туристов на территории Челябинской области (пункт 29 основных программных мероприятий)	оплата привлеченных специалистов – 350,0 тыс. рублей; 
аренда помещений – 250,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры - 100,0 тыс. рублей; 
изготовление раздаточного материала – 100,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2013 год -  150,0 тыс. рублей;
2014 год -  200,0 тыс. рублей;
2015 год -  200,0 тыс. рублей;
2016 год -  250,0 тыс. рублей.
Итого: 800,0 тыс. рублей	
23.	Организация курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в сфере краеведения (пункт 31 основных программных мероприятий)	сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2016 год –   600,0 тыс. рублей.
Итого: 600,0 тыс. рублей	
Итого по  разделу:	1400,0 тыс. рублей.	
V. Кадровое обеспечение индустрии туризма	
24.	Проведение обучающих семинаров в целях развития туризма на территории Челябинской области для сотрудников туристско-рекреационной отрасли (пункт 33 основных программных мероприятий)	оплата привлеченных специалистов – 150,0 тыс. рублей;
аренда помещений, аппаратуры – 100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала – 50,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2014 год –  100,0 тыс. рублей;
2015 год -  100,0 тыс. рублей;
2016 год -  100,0 тыс. рублей.
Итого: 300,0 тыс. рублей	
25.	Проведение семинаров для специалистов в сфере туризма администраций муниципальных образований Челябинской области (пункт 34 основных программных мероприятий)	оплата привлеченных специалистов - 300,0 тыс. рублей; 
аренда помещений – 300,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры – 100,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала – 200,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг.
2014 год –  300,0 тыс. рублей;
2015 год -  300,0 тыс. рублей;
2016 год -  300,0 тыс. рублей.
Итого: 900,0 тыс. рублей	
26.	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в порядке, установленном Губернатором Челябинской области (пункт 35 основных программных мероприятий)	организационные расходы – 1700,0 тыс. рублей; 
изготовление раздаточного материала – 100,0 тыс. рублей; 
оплата привлеченных специалистов – 200,0 тыс. рублей;
аренда помещений – 400,0 тыс. рублей; 
аренда аппаратуры – 100,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных мероприятий.
2013 год -  500,0 тыс. рублей;
2014 год -  500,0 тыс. рублей;
2015 год -  750,0 тыс. рублей;
2016 год -  750,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0 тыс. рублей	
27.	Организация и проведение мастер-классов и семинаров (пункт 37 основных программных мероприятий)	оплата привлеченных специалистов – 300,0 тыс. рублей;
аренда помещений – 400,0 тыс. рублей; 
аренда аппаратуры – 100,0 тыс. рублей; 
изготовление раздаточного материала – 200,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных мероприятий
2013 год -  200,0 тыс. рублей;
2014 год -  200,0 тыс. рублей;
2015 год -  300,0 тыс. рублей;
2016 год -  300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей	
28.	Проведение конкурсов среди студентов туристских специальностей образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования Челябинской области, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области (пункт 38 основных программных мероприятий)	организационные расходы – 500,0 тыс. рублей; 
изготовление раздаточного материала – 100,0 тыс. рублей; 
оплата привлеченных специалистов – 200,0 тыс. рублей;
аренда помещений – 200,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных мероприятий.
2013 год -  200,0 тыс. рублей;
2014 год -  200,0 тыс. рублей;
2015 год -  300,0 тыс. рублей;
2016 год -  300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей	
29.	Проведение олимпиад среди школьников на базе  памятников истории и культуры, мест туристического показа Челябинской области (пункт 39 основных программных мероприятий)	организационные расходы – 3600,0 тыс. рублей; 
изготовление раздаточного материала – 400,0 тыс. рублей; 
оплата привлеченных специалистов - 500,0 тыс. рублей;
аренда автотранспорта – 4000,0 тыс. рублей; 
аренда помещений, аппаратуры – 1500,0 тыс. рублей; 
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных мероприятий.
2013 год -  2000,0 тыс. рублей;
2014 год -  2000,0 тыс. рублей;
2015 год -  3000,0 тыс. рублей;
2016 год -  3000,0 тыс. рублей.
Итого: 10000,0 тыс. рублей	
30.	Организация научно-практических конференций, форумов с   участием работников   туристской индустрии и представителей    муниципальных      образований Челябинской области по      вопросам развития въездного и внутреннего туризма с привлечением российских и зарубежных ученых и специалистов (пункт 40 основных программных мероприятий)	питание и проживание участников – 1300,0 тыс. рублей;
изготовление раздаточного материала – 200,0 тыс. рублей; 
оплата привлеченных специалистов – 400,0 тыс. рублей; 
аренда автотранспорта – 300,0 тыс. рублей; 
аренда помещений – 200,0 тыс. рублей;
аренда аппаратуры – 100,0 тыс. рублей;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных мероприятий.
2013 год -   500,0 тыс. рублей;
2014 год -   500,0 тыс. рублей;
2015 год -   700,0 тыс. рублей;
2016 год -   800,0 тыс. рублей.
Итого: 2500,0  тыс. рублей	
31.	Проведение научно-исследовательских  работ в сфере въездного и внутреннего туризма (разработка маршрутов, проектов, исследований) (пункт 41 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -   800,0 тыс. рублей;
2014 год -   800,0 тыс. рублей;
2015 год -   1100,0 тыс. рублей;
2016 год -   1300,0 тыс. рублей.
Итого: 4000,0  тыс. рублей	
Итого по разделу:	22200,0 тыс. рублей.	
VI. Финансовая поддержка развития туристской индустрии	
32.	Предоставление субсидий местным бюджетам для строительства, развития и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, коммунальной и дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для развития туристской индустрии Челябинской области, осуществляемое по результатам проведенных инвестиционных конкурсов (пункт 42 основных программных мероприятий)	строительство, развитие и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения, коммунальной и дорожной инфраструктуры.
2013 год -  117100,0 тыс. рублей;
2014 год -  120500,0 тыс. рублей;
2015 год -  121000,0 тыс. рублей;
2016 год -    94745,0 тыс. рублей.
Итого: 453345,0 тыс. рублей	
33.	Организация изготовления и установки дорожных указателей и информационных табличек к объектам туризма на автомобильных дорогах области и в туристских центрах (пункт 44 основных программных мероприятий)	оплата услуг специализированных организаций;
сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных услуг (путем размещения заказа).
2013 год -  200,0 тыс. рублей;
2014 год -  200,0 тыс. рублей;
2015 год -  300,0 тыс. рублей;
2016 год -  300,0 тыс. рублей.
Итого: 1000,0 тыс. рублей	
Итого по разделу:	454345,0 тыс. рублей.	
ВСЕГО по Программе:	2013 год -   158500,0 тыс. рублей;
2014 год -   162050,0 тыс. рублей;
2015 год -   183720,0 тыс. рублей;
2016 год -   157425,0 тыс. рублей.
Итого: 661695,0 тыс. рублей.